Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90022/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTAO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 64. PROCESSO LI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe: 90022/2024, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestao: 158009/26432- ifpr, item: 64. processo licitatorio: 23411.001518/2024-18, process…. Valor global contratado: R$ 1.039,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 23411.018716/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.039,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.039,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESTILADOR ÁGUADESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARGA RÁPIDA NA FALTA D´ÁGUA, LÂMPADA INDICAÇÃ O | 1 | R$ 1.039,00 | R$ 1.039,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.039,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.039,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.039,00 · a liquidar R$ 1.039,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018716/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.039,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772727
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.