Contrato federal · Empenho 2025NE000931 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA DE LICITACAO (000066DI2025) - UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (32TELEVISORES DE 32 POLEGADAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRTB/RJ.LOCAL DE ENTRE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDA (CNPJ 40.678.762/0001-66) para: atender a dispensa de licitacao (000066di2025) - uasg.170114, aquisicao de material permanente (32televisores de 32 polegadas) para suprir as necessidades da srtb/rj.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, s…. Valor global contratado: R$ 27.840,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONTROL SERV MULTISSETORIAL LTDACNPJ 40.678.762/0001-66
- Processooficial
- 19964.2130072025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 32, voltagem: bivolt, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 32 | R$ 870,00 | R$ 27.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000931 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.840,00 · a liquidar R$ 27.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 419 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000931 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19964.2130072025-96
valor global após o termo: R$ 27.840,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000931 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA EM 31/12/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772741
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.