Contrato federal · Empenho 2025NE000656 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR 85 POLEGADAS - 01 UNIDADE) PARA USO NA COEPE/INPE UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME RC COEPE-002/2025-RC SEI 13341443, AC 262/2025 S…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: aquisição de material permanente (televisor 85 polegadas - 01 unidade) para uso na coepe/inpe unidade são josé dos campos, conforme rc coepe-002/2025-rc sei 13341443, ac 262/2025 sei, pregao 90152/2024 uasg 153163 ufsc i…. Valor global contratado: R$ 7.205,16. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
- Processooficial
- 01340.008981/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90152/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.205,16
- Valor globaloficial
- R$ 7.205,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 7.205,16 | R$ 7.205,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.205,16
- A liquidarcalculado
- R$ 7.205,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000656 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.205,16 · a liquidar R$ 7.205,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1858 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.205,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000656 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008981/2025-10
valor global após o termo: R$ 7.205,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.