Contrato federal · Empenho 2025NE000717 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PROCESSO 238164/2025-66, RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PACOTES DE 500 G DE CAFÉ EMBALAGEM A VÁCUO.P.E 90006/25.AUTORIZADO PELA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.656.062/0001-70) para: mat25 - importancia empenhada para atender ao processo 238164/2025-66, relativo a despesas com aquisição de pacotes de 500 g de café embalagem a vácuo.p.e 90006/25.autorizado pela pr-3. ub: pr-6.. Valor global contratado: R$ 2.726,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.656.062/0001-70
- Processooficial
- 23079.238164/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.726,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.726,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 100 | R$ 27,26 | R$ 2.726,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.726,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.726,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000717 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.726,00 · a liquidar R$ 2.726,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31703 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.726,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000717 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238164/2025-66
valor global após o termo: R$ 2.726,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772776
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.