Contrato federal · Contrato 00297/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS – GCALC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 21.681.325/0001-57) para: a aquisição de materiais farmacológicos – gcalc, para atender às necessidades dos setores do hospital militar de área de manaus. Valor global contratado: R$ 94.800,80. Vigência de 06/01/2026 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 21.681.325/0001-57
- Processooficial
- 64581.002037/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.800,80
- Valor globaloficial
- R$ 94.800,80
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGAMADEX | 1.000 | R$ 47,04 | R$ 47.040,00 |
| PREDNISOLONA | 80 | R$ 4,56 | R$ 364,80 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATO | 8.000 | R$ 1,02 | R$ 8.160,00 |
| NOREPINEFRINA | 7.000 | R$ 1,08 | R$ 7.560,00 |
| DEXAMETASONA | 15.000 | R$ 0,78 | R$ 11.700,00 |
| COLAGENASE | 1.000 | R$ 14,00 | R$ 14.000,00 |
| ADENOSINA | 600 | R$ 9,96 | R$ 5.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.852,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002182 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.088,00 · a liquidar R$ 14.088,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001205 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.764,00 · a liquidar R$ 14.764,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.