Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 4/2025/ARI -…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: empenho de despesa ref. à aquisição de materiais de expediente para atender o programa mulheres mil do ifro campus ariquemes, conforme solicitação de compra/serviço nº 4/2025/ari - mmil (sei nº 2860416) e solicitação de…. Valor global contratado: R$ 221,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23243.015204/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,40
- Valor globaloficial
- R$ 221,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA, TIPO ESCRITA FINA 0.7, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM FORMATO HEXAGONAL | 270 | R$ 0,82 | R$ 221,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,40
- A liquidarcalculado
- R$ 221,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,40 · a liquidar R$ 221,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19986 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015204/2025-54
valor global após o termo: R$ 221,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.