Contrato federal · Empenho 2025NE004337 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ALMOX - AT - BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4559/2025(5865,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4559/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025 MEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.516.837/0001-29) para: c.custo:almox - at - bruna carla madalosso - prot:1101100601{sm4559/2025(5865,00)} material de consumo - pedido:4559/2025 - 2025nd006979 - preg:90012/2025 memo.032/2025/daf/dgm/alm - s.e.i 23106.121358/2025-59 material d…. Valor global contratado: R$ 5.865,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.516.837/0001-29
- Processooficial
- 23106.121358/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.865,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NE… | 4.250 | R$ 1,38 | R$ 5.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.865,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004337 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.865,00 · a liquidar R$ 5.865,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.865,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004337 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.121358/2025-59
valor global após o termo: R$ 5.865,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772942
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.