Contrato federal · Empenho 2025NE004336 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ALMOX - AT - BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4558/2025(1944,50)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4558/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025 MEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou EURO ATACADISTA DE TABACO LTDA (CNPJ 13.301.481/0001-17) para: c.custo:almox - at - bruna carla madalosso - prot:1101100601{sm4558/2025(1944,50)} material de consumo - pedido:4558/2025 - 2025nd006979 - preg:90012/2025 memo.032/2025/daf/dgm/alm - s.e.i 23106.121358/2025-59 material d…. Valor global contratado: R$ 1.944,50. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EURO ATACADISTA DE TABACO LTDACNPJ 13.301.481/0001-17
- Processooficial
- 23106.121358/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.944,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.944,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 45 | R$ 29,90 | R$ 1.345,50 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 0,75% (P/P), FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 100 | R$ 5,99 | R$ 599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.944,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.944,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004336 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.944,50 · a liquidar R$ 1.944,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 210 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.944,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004336 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.121358/2025-59
valor global após o termo: R$ 1.944,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772951
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.