Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A PFCG. PROCESSO 08118.005243/2025-95.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou EDER LUCAS DA SILVA (CNPJ 34.334.555/0001-91) para: empenho destinado a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial para a pfcg. processo 08118.005243/2025-95.. Valor global contratado: R$ 35.310,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- EDER LUCAS DA SILVACNPJ 34.334.555/0001-91
- Processooficial
- 08118.005243/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial - Manutenção / Reforma Predial | 1 | R$ 10.890,00 | R$ 10.890,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICOPrestação de Serviços de Bombeiro Hidráulico - Prestação de Serviços de Bombeiro Hidráulico | 1 | R$ 12.210,00 | R$ 12.210,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAPrestação de Serviços de Eletricista - Prestação de Serviços de Eletricista | 1 | R$ 12.210,00 | R$ 12.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 19/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.310,00 · a liquidar R$ 35.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.840,00
- 19 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.482,00
- 18 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005243/2025-95
valor global após o termo: R$ 35.310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.