Contrato federal · Empenho 2025NE002927 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AO ITEC. PREZO DE ENTREGA 15 DIAS. MINUTA 435/2025. DISP. 90195/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES (CNPJ 61.615.420/0001-77) para: empenho emitido referente a aquisição de materiais de consumo diversos para atender ao itec. prezo de entrega 15 dias. minuta 435/2025. disp. 90195/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.690,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESCNPJ 61.615.420/0001-77
- Processooficial
- 23073.056805/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90195/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 400 GB, TAMANHO 2,5 POL, PADRÃO SAS,APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 13 | R$ 130,00 | R$ 1.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002927 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,00 · a liquidar R$ 1.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002927 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.056805/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.