Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS INDÍGENAS NAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou I. MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA (CNPJ 50.890.436/0001-71) para: empenho de despesas com aquisições de materiais de consumo, insumos e materiais permanentes, para recolhimento de resíduos sólidos em palestras de conscientização dos indígenas nas aldeias adstritas ao dsei/ara, conforme…. Valor global contratado: R$ 33.660,50. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- I. MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDACNPJ 50.890.436/0001-71
- Processooficial
- 25045.000427/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.660,50
- Valor globaloficial
- R$ 33.660,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISREFORÇADO, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA | 1.150 | R$ 29,27 | R$ 33.660,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.660,50
- A liquidarcalculado
- R$ 33.660,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.660,50 · a liquidar R$ 33.660,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.660,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000427/2024-06
valor global após o termo: R$ 33.660,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773121
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.