Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONTAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CS MOBI TECH LTDA (CNPJ 11.149.215/0001-95) para: aquisição de mobiliário, incluindo instalação, montagem, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 197.175,00. Vigência de 05/01/2026 a 05/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CS MOBI TECH LTDACNPJ 11.149.215/0001-95
- Processooficial
- 08204.003430/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 197.175,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL BORDA PERFIL PVC ARREDONDADO À 180º, COR CINZA, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, ALTURA 75 CM, ESPESSURA TAMPO 25,8 MM, FORMATO RE… | 120 | R$ 587,00 | R$ 70.440,00 |
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA MDP, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA FITA DE BORDA , COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 740 MM, ESPESSURA TAMPO 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, DIMENSÕES TAMPO 740… | 255 | R$ 497,00 | R$ 126.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 197.175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 126.735,00 · a liquidar R$ 126.735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000398 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.440,00 · a liquidar R$ 70.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22/2026 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126.735,00
- 21/2026 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.440,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.