Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 02).
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou FRANCIANE FERREIRA DA SILVA DA PENHA LTDA (CNPJ 57.720.536/0001-07) para: id:00563 - aquisição de material de consumo para a gr10/pa, conforme condições do processo sei 53569.002144/2025-06 (lote 02).. Valor global contratado: R$ 2.791,70. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FRANCIANE FERREIRA DA SILVA DA PENHA LTDACNPJ 57.720.536/0001-07
- Processooficial
- 53569.002144/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.791,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.791,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional | 100 | R$ 14,05 | R$ 1.405,00 |
| LEITE EM PÓLeite Em Pó - origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo | 100 | R$ 7,99 | R$ 799,00 |
| AÇÚCARAçúcar - tipo: refinado | 100 | R$ 5,10 | R$ 509,90 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: chá de hortelã, uso: alimentício, apresentação: saquinhos de 10g | 2 | R$ 6,42 | R$ 12,84 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: erva doce, uso: alimentício, apresentação: saquinhos de 10g | 2 | R$ 5,90 | R$ 11,80 |
| ADOÇANTEAdoçante - aspecto físico: líquido, prazo validade: 2, tipo: dietético | 4 | R$ 6,00 | R$ 24,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: chá mate, uso: alimentício, sabor: natural | 2 | R$ 8,21 | R$ 16,42 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: chá de boldo, uso: alimentício, apresentação: sachê | 2 | R$ 6,37 | R$ 12,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.791,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.791,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.791,70 · a liquidar R$ 2.791,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 2.791,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002144/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.791,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773150
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.