Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO ROTINEIRO DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS CUSTODIADOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DISAU-PV (31…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: empenho visando à aquisição de medicamentos de uso rotineiro destinados à assistência farmacêutica dos custodiados, conforme documento de formalização da demanda - dfd-disau-pv (31352821), visando atender as necessidades…. Valor global contratado: R$ 1.346,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 08120.002993/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 4,99 | R$ 499,00 |
| AMBROXOLAMBROXOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICAXAROPE | 100 | R$ 4,99 | R$ 499,00 |
| PREGABALINAPREGABALINA, CONCENTRAÇÃO 75 MG | 600 | R$ 0,28 | R$ 168,00 |
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG | 1.000 | R$ 0,18 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.346,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.346,00 · a liquidar R$ 1.346,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002443 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002993/2025-66
valor global após o termo: R$ 1.346,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.