Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
ID:00556-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO SEI…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: id:00556-aquisição de material permanente para a sede da gerência regional da anatel nos estados do pará, maranhão e amapá - gr10, conforme condições estabelecidas no processo sei 53569.000088/2025-67 (itens 02 e 04).. Valor global contratado: R$ 4.362,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 53569.000088/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.362,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CENTROMESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL TAMPO VIDRO, ESPESSURATAMPO 6 MM, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 30 CM | 1 | R$ 959,00 | R$ 959,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO,REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR MARROM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QU… | 1 | R$ 3.403,00 | R$ 3.403,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.362,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.362,00 · a liquidar R$ 4.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 494 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 3.403,00
- 000.000.440 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 959,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000088/2025-67
valor global após o termo: R$ 4.362,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773189
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.