Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMEPENHO PARA AQUISICAO DO ESQUIPAMENTOS DE REDE (FIREWAAL/CONTROLADORA WIFI) PARA O IFPA-SANTAREM
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou E F DO C DANIN LTDA (CNPJ 17.384.724/0001-89) para: registro de emepenho para aquisicao do esquipamentos de rede (firewaal/controladora wifi) para o ifpa-santarem. Valor global contratado: R$ 33.000,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- E F DO C DANIN LTDACNPJ 17.384.724/0001-89
- Processooficial
- 23051.018291/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 33.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL - NOME: FIREWALL, APLICAÇÃO: SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO: TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: ATÉ 256 | 1 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 33.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 328 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018291/2024-14
valor global após o termo: R$ 33.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773225
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.