Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
DISP 00243/2025 - AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA - PROCESSO DE CONTRATACAO Nº 23440.001927.2025-40, CONFORME OFÍCIO Nº 129/2025 - DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALESSANDRO L DE OLIVEIRA (CNPJ 50.346.552/0001-24) para: disp 00243/2025 - aquisição de fechadura eletrônica - processo de contratacao nº 23440.001927.2025-40, conforme ofício nº 129/2025 - daa-pep/drg/pep/ifsp. Valor global contratado: R$ 2.030,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRO L DE OLIVEIRACNPJ 50.346.552/0001-24
- Processooficial
- 23440.001927.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00243/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSOControlador Acesso - tipo: display tipo touch-screen, padrão: stand-alone, tipo conexão: rede local, características adicionais: identificaçao através de biometria/smart card, aplicação: monitoramento… | 2 | R$ 855,00 | R$ 1.710,00 |
| FECHADURA ELÉTRICAFechadura Elétrica - material: aço carbono, tipo abertura: direita ou esquerda, tipo uso: sobrepor, tipo cilindro: ajustável, tensão alimentação: 12, aplicação: portões e portas, características adici… | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.030,00 · a liquidar R$ 2.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001927.2025-40
valor global após o termo: R$ 2.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773277
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.