Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2025 - PNAE. PREGAO…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou E GOMES DO CARMO (CNPJ 04.718.702/0001-66) para: empenho para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios para producao e distribuicao de merenda escolar - programa nacional de alimentacao escolar 2025 - pnae. pregao 90004/2025. uasg 158562. processo 23443…. Valor global contratado: R$ 27.578,53. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- E GOMES DO CARMOCNPJ 04.718.702/0001-66
- Processooficial
- 23443.000697/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.578,53
- Valor globaloficial
- R$ 27.578,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TILÁPIA, EM FILÉ, COM PELE, CONGELADOPEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 297 | R$ 44,49 | R$ 13.213,53 |
| PIRARUCU, EM POSTA, SEM PELE, CONGELADAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE PIRARUCU, TIPO CORTE POSTA, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 500 | R$ 28,73 | R$ 14.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.578,53
- A liquidarcalculado
- R$ 27.578,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 28/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.578,53 · a liquidar R$ 27.578,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 084 · emitida 26/12/2025 · PagoR$ 12.928,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000697/2025-71
valor global após o termo: R$ 27.578,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.