Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO 90118/2025 - UASG 158132. SOLICITACAO 24/2025 NV-COMAT. EMENDA I…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou PAMPA AGROBUSINESS LTDA (CNPJ 37.564.523/0001-70) para: empenho referente aquisicao de equipamentos agrícolas p/ atender demandas do ifms campus navirai. pregao eletronico 90118/2025 - uasg 158132. solicitacao 24/2025 nv-comat. emenda individual 202542790005 (tereza cristina)…. Valor global contratado: R$ 338,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- PAMPA AGROBUSINESS LTDACNPJ 37.564.523/0001-70
- Processooficial
- 23347.011199.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,00
- Valor globaloficial
- R$ 338,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 20 L, PRESSÃO TRABALHO 15 A 90 LB/POL2, DIÂMETRO BOCA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANÇA 600 MM, BICO INJETADO JD-12P | 1 | R$ 338,00 | R$ 338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,00
- A liquidarcalculado
- R$ 338,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 338,00 · a liquidar R$ 338,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5327 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011199.2025-42
valor global após o termo: R$ 338,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773305
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.