Contrato federal · Empenho 2025NE000810 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 184/2025, AQUIS. MATERIAL PERMANENTE, RACK DE PAREDE, CAMPUS TUPÃ, PROC. 23305.021006.2025-58, DFD Nº 10.25-DAA-TUP, ND 1536 E 1537.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: dispensa 184/2025, aquis. material permanente, rack de parede, campus tupã, proc. 23305.021006.2025-58, dfd nº 10.25-daa-tup, nd 1536 e 1537.. Valor global contratado: R$ 1.118,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23305.021006.2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00184/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.118,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.118,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKEstante Rack - tipo: parede, padrão: 19" x 8u x 470 mm, estrutura: chapa aço, cor: preta, tipo fixação: porca gaiola, acabamento superficial: pintura eletrostática, aplicação: composição ambiente trab… | 2 | R$ 559,00 | R$ 1.118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.118,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.118,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000810 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.118,00 · a liquidar R$ 1.118,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49372 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.118,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000810 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021006.2025-58
valor global após o termo: R$ 1.118,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.