Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 90006/2025 UASG 158496, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CONFRESA CONF. OFÍCIO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 44.671.880/0001-01) para: empenho de aquisição de equipamentos domesticos atraves de dispensa de licitação 90006/2025 uasg 158496, para atender a demanda do restaurante do ifmt campus confresa conf. ofício nº 281/2025 - cfs-dap/cfs-dg/cconf/rtr/i…. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 44.671.880/0001-01
- Processooficial
- 23193.001172.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR(PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, TRITUR A, POTÊNCIA 3.000 W, TENSÃO 220 V,PESO 28 KG, ALTURA 840 MM, LARGURA 390 MM, COMPRIMENTO… | 1 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 30/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 711 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001172.2024-39
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773342
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.