Contrato federal · Empenho 2025NE000715 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR LED 9.9W 6500K BIVOLT, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.896.434/0001-36) para: aquisição de lâmpada tubular led 9.9w 6500k bivolt, destinadas à manutenção dos sistemas de iluminação do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, em são josé dos campos/sp. referência seiea-081/2025-rc (sei 13326…. Valor global contratado: R$ 15.834,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.896.434/0001-36
- Processooficial
- 01340.009124/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLâmpada Led - tensão nominal: bivolt, potência nominal: 9, tipo base: g13, formato: tubular t8, equivalência: fluorescente de 20w | 2.600 | R$ 6,09 | R$ 15.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.834,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000715 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.834,00 · a liquidar R$ 15.834,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 316 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.834,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000715 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009124/2025-29
valor global após o termo: R$ 15.834,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773361
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.