Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BEM COMO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou JR UTILIDADES LTDA (CNPJ 44.801.853/0001-06) para: fornecimento de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, bem como equipamentos audiovisuais, equipamentos periféricos e suprimentos de informática, conforme especificações e condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 17.550,00. Vigência de 06/01/2026 a 06/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- JR UTILIDADES LTDACNPJ 44.801.853/0001-06
- Processooficial
- 23083.062326/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.550,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA PELO… | 1 | R$ 17.550,00 | R$ 17.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001214 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.550,00 · a liquidar R$ 17.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.152 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.550,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.