Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA OCM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90011/2025, GERENCIADO PELA REITORIA DESTE IFPE (UASG 158136) E SOLICITADA PELA COORDENAÇ…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou H. F. SOLUCOES LTDA (CNPJ 17.886.949/0001-33) para: atender despesa ocm aquisição de materiais esportivos, através do pregão eletrônico srp n° 90011/2025, gerenciado pela reitoria deste ifpe (uasg 158136) e solicitada pela coordenação de esporte e lazer - cel. processo n°…. Valor global contratado: R$ 1.157,45. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- H. F. SOLUCOES LTDACNPJ 17.886.949/0001-33
- Processooficial
- 23300.036151/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.157,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.157,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 25 CM, LARGURA 15 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO A LASER | 15 | R$ 25,83 | R$ 387,45 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 80 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÕES NO ANVERSO E REVERSO, COMPONENTES CO… | 200 | R$ 3,85 | R$ 770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.157,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.157,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.157,45 · a liquidar R$ 1.157,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8102 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.157,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.036151/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.157,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773456
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.