Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, ATRAVES DO PRE GAO SRP N° 90005/2025 (UASG POLO158465), GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS IPOJUCA, SOLICITADA PELA CMBMI.…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.282.669/0001-91) para: atender despesa com aquisicao de materiais de construcao civil, atraves do pre gao srp n° 90005/2025 (uasg polo158465), gerenciado pelo ifpe campus ipojuca, solicitada pela cmbmi. processo n° 23300.035642/2025-10.. Valor global contratado: R$ 1.219,98. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.282.669/0001-91
- Processooficial
- 23300.035642/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR CINZA MÉDIO | 10 | R$ 113,69 | R$ 1.136,90 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 2 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 2 | R$ 3,02 | R$ 6,04 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 9 | R$ 8,56 | R$ 77,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.219,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.219,98 · a liquidar R$ 1.219,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.035642/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.219,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.