Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PREVENÇÃO, REABILIAÇÃO E HABILITAÇÃO EM INSTUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENT…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES (COMANDO DA MARINHA) contratou CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO VITORIA LTDA (CNPJ 01.100.374/0001-41) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de prevenção, reabiliação e habilitação em instuições especializadas para os usuários do programa de atendimento especial (pae) da eames, nas condições…. Valor global contratado: R$ 590.684,59. Vigência de 07/01/2026 a 07/01/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO VITORIA LTDACNPJ 01.100.374/0001-41
- Processooficial
- 63188.050876/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 590.684,59
- Valor globaloficial
- R$ 590.684,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/01/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | R$ 223,33 | R$ 5.136,59 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | R$ 160,00 | R$ 1.920,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 252 | R$ 2.271,00 | R$ 572.292,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100 | R$ 113,36 | R$ 11.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358.984,54
- A liquidarcalculado
- R$ 134.189,74
- Liquidadocalculado
- R$ 30.312,72
- Pagocalculado
- R$ 194.482,08
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 01/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.774,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.774,32
- 2026NE000113 · 26/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000114 · 26/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.381,22 · a liquidar R$ 0,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.380,90
- 2026NE000233 · 13/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 224.829,00 · a liquidar R$ 134.189,42 · liquidado R$ 30.312,72 · pago R$ 60.326,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773470
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.