Contrato federal · Empenho 2025NE000496 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA COPA ESTUDANTIL NO CAMPUS DOIS VIZINHOS. ATA 306/2025. FORNECEDOR: DRI OFFICE LTDA. CNPJ Nº 60.389.680/0001-09. ITEM 27. PRO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DRI OFFICE LTDA (CNPJ 60.389.680/0001-09) para: empenho p/ aquisição de bens móveis para implantação da copa estudantil no campus dois vizinhos. ata 306/2025. fornecedor: dri office ltda. cnpj nº 60.389.680/0001-09. item 27. proc sei 23064.059256/2025-41. req 667/2025…. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DRI OFFICE LTDACNPJ 60.389.680/0001-09
- Processooficial
- 23064.059256/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO,… | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000496 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 1.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000496 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059256/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.