Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS EXTERNAS PARA O CAMPUS ITAJUBÁ, TED 16065/1AAZOW. REEM Nº37/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.585.078/0001-19) para: aquisição de câmeras externas para o campus itajubá, ted 16065/1aazow. reem nº37/2025/clti/dti/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 8.410,50. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 52.585.078/0001-19
- Processooficial
- 23343.004152.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90415/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.410,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.410,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO CFTV DIGITAL COLORIDA, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PIXELS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO 63º, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.27MM, DIMENSÕES APROXIMADAS 13 X 13 MM, MATERIAL PLÁSTICO,… | 7 | R$ 1.201,50 | R$ 8.410,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.410,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.410,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.410,50 · a liquidar R$ 8.410,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 586 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.410,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004152.2025-62
valor global após o termo: R$ 8.410,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.