Contrato federal · Empenho 2025NE000617 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PONTOS DE ACESSO PARA DTI NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO NOVO CAMPUS DE ITAJUBÁ, REEM Nº38/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS, TED 16065/1AAZOW.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: aquisicao de pontos de acesso para dti no atendimento das demandas do novo campus de itajubá, reem nº38/2025/clti/dti/ifsuldeminas, ted 16065/1aazow.. Valor global contratado: R$ 38.777,10. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23343.004153.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.777,10
- Valor globaloficial
- R$ 38.777,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), TAXA TRANSMISSÃO 16 DBM, FREQUÊNCIA 47- 63 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 16 DBM, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PO… | 30 | R$ 1.292,57 | R$ 38.777,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.777,10
- A liquidarcalculado
- R$ 38.777,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000617 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.777,10 · a liquidar R$ 38.777,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 489 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.777,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000617 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004153.2025-15
valor global após o termo: R$ 38.777,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773537
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.