Contrato federal · Empenho 2025NE000649 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER A REITORIA IFSULDEMINAS. REEM Nº64/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS. TED 16397/1AAZXS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA (CNPJ 22.204.648/0005-46) para: aquisicao de notebooks, para atender a reitoria ifsuldeminas. reem nº64/2025/clti/dti/ifsuldeminas. ted 16397/1aazxs. Valor global contratado: R$ 104.850,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDACNPJ 22.204.648/0005-46
- Processooficial
- 23343.004359.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.0… | 9 | R$ 11.650,00 | R$ 104.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 104.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000649 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.850,00 · a liquidar R$ 104.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 981 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000649 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004359.2025-37
valor global após o termo: R$ 104.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.