Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: compras. Valor global contratado: R$ 9.943,10. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23256.011070/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.943,10
- Valor globaloficial
- R$ 9.943,10
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 3/16 X 2 POL, COMPRIMENTO 6 M | 20 | R$ 123,98 | R$ 2.479,60 |
| CANTONEIRA METAL FERROSOCANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 7/8 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M | 30 | R$ 63,01 | R$ 1.890,30 |
| PERFIL METAL FERROSOPERFIL METAL FERROSO, MATERIAL AÇO SAE 1020, FORMATO SEÇÃO T, LARGURA 3/4 POL, ESPESSURA CHAPA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M | 20 | R$ 73,22 | R$ 1.464,40 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO TUNGSTÊNIO, FORMA VARETA, TIPO CORRENTE CA E CC+, DIÂMETRO 1/16 POL, COMPRIMENTO 150 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5. 12-69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSIFICAÇÃO EWLA-… | 60 | R$ 68,48 | R$ 4.108,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.943,10
- A liquidarcalculado
- R$ 9.943,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.943,10 · a liquidar R$ 9.943,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3912/3918 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.943,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.011070/2025-53
valor global após o termo: R$ 9.943,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.