Contrato federal · Empenho 2025NE000224 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS E LAVA OLHOS PARA A BIOSSEGURANÇA DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.253995/2025-68
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO (CNPJ 46.599.200/0001-03) para: aquisição de óculos e lava olhos para a biossegurança da faculdade de farmácia. processo 23079.253995/2025-68. Valor global contratado: R$ 1.809,77. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANOCNPJ 46.599.200/0001-03
- Processooficial
- 23079.253995/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.809,77
- Valor globaloficial
- R$ 1.809,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVA-OLHOS EMERGÊNCIAaplicação: impregnação e descontaminação, características adicionais: frasco polietileno transparente, capacidade:500 ml | 15 | R$ 101,43 | R$ 1.521,45 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOmaterial armação: policarbonato, tipo proteção: lateral, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, características adicionais: resistente a impactos | 8 | R$ 36,04 | R$ 288,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.809,77
- A liquidarcalculado
- R$ 1.809,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000224 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.809,77 · a liquidar R$ 1.809,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.809,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000224 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253995/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.809,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773572
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.