Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos

AQS MAT ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SI: 19 - SETOR: DVPCP 2025NC800003 - 168002 - PARA ATENDER SC: 69.920, DE 08 SET 2025 DISP LIC: 90179/2025 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL…

Name: Contrato 2025NE000614 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.173.839/0001-55) para: aqs mat acondicionamento e embalagem - si: 19 - setor: dvpcp 2025nc800003 - 168002 - para atender sc: 69.920, de 08 set 2025 disp lic: 90179/2025 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected] obs.: m…. Valor global contratado: R$ 9.811,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 31.173.839/0001-55
Processooficial: 2025DL90179 - FMCE
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00062/2025
Amparo legaloficial: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.811,00
Valor globaloficial: R$ 9.811,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/10/2025
Publicaçãooficial: 28/10/2025
Vigênciaoficial: 28/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SACO DOCUMENTOSaco Documento - comprimento: 340, largura: 250, material: plástico transparente, número furos: 4	1.000	R$ 8,57	R$ 8.570,00
SACO DOCUMENTOSaco Documento - comprimento: 297, largura: 420, material: plástico transparente, número furos: 4	100	R$ 12,41	R$ 1.241,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 19.622,00
A liquidarcalculado: R$ 19.622,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000614 · 28/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.622,00 · a liquidar R$ 19.622,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3615 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.811,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000614 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90179 - FMCE
valor global após o termo: R$ 9.811,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorPOLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 773587
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.