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Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos

2025NC000073-2024PE90046–PROC: 2024/000213-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 67.856

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA (CNPJ 77.711.893/0001-08) para: 2025nc000073-2024pe90046–proc: 2024/000213-fpv–material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm–s. c 67.856. Valor global contratado: R$ 2.075,90. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
Local da unidadeoficial
PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
Fornecedoroficial
COMLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDACNPJ 77.711.893/0001-08
Processooficial
2024/000213-FPV
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90046/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.075,90
Valor globaloficial
R$ 2.075,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/02/2025
Vigênciaoficial
07/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
RETENTORRETENTOR, MATERIAL BORRACHA NITRILICA NBR, DIÂMETRO INTERNO 24 MM, DIÂMETRO EXTERNO 46 MM, ALTURA 9 MM30R$ 24,20R$ 726,00
RETENTORRETENTOR, MATERIAL BORRACHA NITRILICA NBR, MODELO 00847BAG, DIÂMETRO INTERNO 30 MM, DIÂMETRO EXTERNO 42 MM, ALTURA 7 MM30R$ 14,74R$ 442,20
CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO 2 B-9112R$ 36,17R$ 434,04
CORREIA MOTOR VENTILADORCORREIA MOTOR VENTILADOR, TIPO LISA, TAMANHO B81, APLICAÇÃO MOTOR ELÉTRICO8R$ 36,97R$ 295,76
CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO A-60, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO CENTRAL10R$ 17,79R$ 177,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.075,90
A liquidarcalculado
R$ 2.075,90
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000039 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.075,90 · a liquidar R$ 2.075,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 20549 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.075,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000039 · 07/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000213-FPV

    valor global após o termo: R$ 2.075,90 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOMLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 773593
Lido da fonte em
18/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 19:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.