Contrato federal · Empenho 2025NE000759 · Comprasnet Contratos
2025NC800144-18NOV25-2025PE90077-PROC: 2025/000282-FPV-MATERIAL PARA MNT BENS MÓVEIS SI 25-SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM- S.C 70.678-TED-24-EME-021-00 - NUMERO DE TRANSFERENCIA: 973812
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.653.540/0001-13) para: 2025nc800144-18nov25-2025pe90077-proc: 2025/000282-fpv-material para mnt bens móveis si 25-solicitante: dvapro/semm- s.c 70.678-ted-24-eme-021-00 - numero de transferencia: 973812. Valor global contratado: R$ 55.000,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.653.540/0001-13
- Processooficial
- 2025/000282-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELO MECÂNICOSELO MECÂNICO, MATERIAL INOX 316 L, MATERIAL VEDAÇÃO TEFLON, MATERIAL FACE VEDAÇÃO CARBETO SILÍCIO X CARBETO SILÍCIO, APLICAÇÃO MISTURAS SULFONÍTRICAS, USO BOMBAS RECALQUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 10 | R$ 3.200,00 | R$ 32.000,00 |
| SELO MECÂNICOSELO MECÂNICO, MATERIAL INOX 316 L, MATERIAL VEDAÇÃO TEFLON, MATERIAL FACE VEDAÇÃO TEFLON/LÃ DE VIDO X CERÂMICA, APLICAÇÃO ÁCIDO NÍTRICO 98%, USO BOMBA CENTRÍFUGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL TRAV… | 10 | R$ 2.300,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000759 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 55.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3328 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.000,00
- 3311 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000759 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000282-FPV
valor global após o termo: R$ 55.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.