Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.279.320/0001-81) para: aquisição de materiais de videomonitoramento para o ifmt campus barra do garças. Valor global contratado: R$ 1.917,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 33.279.320/0001-81
- Processooficial
- 23189.001162.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.917,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.917,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - material: termoplástico, tipo: conector rj45 macho cat 5e, aplicação: cabo trançado, categoria: 5e | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - categoria: 5e, comprimento: 2,5, conector: rj-45, padrão cabeamento: utp-5e, tipo cabo: utp | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| CAIXA PASSAGEMCaixa Passagem - material: plástico, aplicação: instalações elétricas, dimensões: 4 x 4 | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMemória Em Cartão Magnético - capacidade memória: 64, tipo cartao: micro sdxc, classe de velocidade: velocidade de leitura 80 mb/s, características adicionais: interface: uhs-i | 14 | R$ 63,00 | R$ 882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.917,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.917,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.917,00 · a liquidar R$ 1.917,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.917,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.001162.2025-76
valor global após o termo: R$ 1.917,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.