Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
C/C STI/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA COMPOSTA DE HARDWARE E SOFTWARE MAIS HORAS DE SUPORTE PARA ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 02.092.332/0003-30) para: c/c sti/ufnt: emissão de nota de empenho referente a aquisição de plataforma composta de hardware e software mais horas de suporte para atualização e ampliação da infraestrutura tecnologica da ufnt pelo período de 36 (tr…. Valor global contratado: R$ 653.000,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 02.092.332/0003-30
- Processooficial
- 23868.002467/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 653.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 653.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos | 30 | R$ 600,00 | R$ 18.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLicenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | 1 | R$ 635.000,00 | R$ 635.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 653.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 182,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.701,00
- Pagocalculado
- R$ 651.117,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 15/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 653.000,00 · a liquidar R$ 182,00 · liquidado R$ 1.701,00 · pago R$ 651.117,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.002467/2025-56
valor global após o termo: R$ 653.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.