Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
C/C SUCOM/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO P/ AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL E BENS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTINA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.239.149/0001-41) para: c/c sucom/ufnt: emissao de nota de empenho p/ audiovisao eletro e central de produtos ltda, referente aquisição de equipamentos audiovisual e bens de comunicação e eventos, destinados a atender as demandas da universidad…. Valor global contratado: R$ 1.260,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.239.149/0001-41
- Processooficial
- 23868.004504/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO UHF HEAD-SET, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 1 CASE PARA TRANSPORTE, APLICAÇÃO PEQUENOS EVENTOS E LOCAIS DE PEQUENO PORTE, ACE… | 2 | R$ 630,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 1.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 998 · emitida 29/01/2026 · PagoR$ 1.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004504/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.