Contrato federal · Empenho 2025NE000498 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A JCPS COMUNICAÇÃO LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou JCPS COMUNICACAO LTDA (CNPJ 03.268.466/0001-60) para: c/c cehs/ufnt - emissao de nota de empenho a jcps comunicação ltda, para registro de despesa e execucao do orcamento da ufnt, em consonancia com o disposto na lei nº 4.320/1964 e pdo 2025, referente a aquisicao de materi…. Valor global contratado: R$ 2.039,20. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- JCPS COMUNICACAO LTDACNPJ 03.268.466/0001-60
- Processooficial
- 23868.004507/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.039,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.039,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 300 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO PAINEL BACKDROP, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, COR 4 X 4 | 1 | R$ 1.318,20 | R$ 1.318,20 |
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COR AZUL, COMPONENTES JATEADO, TAMANHO 200 X 15 CM, MATERIAL VINIL | 14 | R$ 51,50 | R$ 721,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.039,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.039,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000498 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.039,20 · a liquidar R$ 2.039,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202600 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 2.039,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000498 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004507/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.039,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.