Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 23411.018984/2025-13 - PE 90016/2024, CAMPUS AV. ARAPONGAS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: processo: 23411.018984/2025-13 - pe 90016/2024, campus av. arapongas.. Valor global contratado: R$ 667,70. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23411.018984/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 667,70
- Valor globaloficial
- R$ 667,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO SENSOR DE CORRENTE ACS712 30A, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO MÓDULO SENSOR | 40 | R$ 5,97 | R$ 238,80 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO 4 PINOS, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO RELÉ, REFERÊNCIA FABRICANTE SIP-1A05 | 40 | R$ 6,56 | R$ 262,40 |
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO KIT PARA AULAS PRÁTICAS, COMPONENTES KIT V8 (INICIANTE) E KIT V4 (AVANÇADO) ARDUÍNO, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE PROTOTITAGEM ARDUINO | 25 | R$ 6,66 | R$ 166,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 667,70
- A liquidarcalculado
- R$ 667,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,70 · a liquidar R$ 667,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3716 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 667,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018984/2025-13
valor global após o termo: R$ 667,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773850
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.