Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
C/C FCS/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO P/ MARCO AURELIO CUNHA CORREA, REFERENTE QUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, BEM COMO SERVIÇOS CORRELACIONADOS, PARA ATEN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou MALC NEGOCIOS LTDA (CNPJ 48.485.167/0001-16) para: c/c fcs/ufnt: emissao de nota de empenho p/ marco aurelio cunha correa, referente quisição de material gráfico e de comunicação visual, bem como serviços correlacionados, para atender às necessidades da faculdade de ciên…. Valor global contratado: R$ 5.877,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- MALC NEGOCIOS LTDACNPJ 48.485.167/0001-16
- Processooficial
- 23868.004499/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.877,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.877,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PET(POLIESTILENO), ALTURA 101 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP RETRÁTIL ATÉ 75CM, CARTÃO DE ATÉ 85MMX54MM, LARGURA 74 MM, TAMANHO 5,6 X 9,5 CM, TIPO HORIZONTAL, COR TRANSP… | 300 | R$ 19,59 | R$ 5.877,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.877,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.877,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.877,00 · a liquidar R$ 5.877,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004499/2025-96
valor global após o termo: R$ 5.877,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773861
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.