Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
C/C SUCOM/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A GRUPOBVM - CONSTRUÇÃO, COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou 61.851.180 LTDA (CNPJ 61.851.180/0001-00) para: c/c sucom/ufnt - emissao de nota de empenho a grupobvm - construção, comunicação e sinalização ltda, para registro de despesa e execucao do orcamento da ufnt, em consonancia com o disposto na lei nº 4.320/1964 e pdo 2025…. Valor global contratado: R$ 2.445,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- 61.851.180 LTDACNPJ 61.851.180/0001-00
- Processooficial
- 23868.004494/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, TIPO INAUGURAÇÃO, ALTURA 60 CM, LARGURA 50 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, FIXAÇÃO PARAFUSOS, GRAVAÇÃO TEXTOS E SIMBOLOS EM ALTO/BAIXO RELEVO | 5 | R$ 489,00 | R$ 2.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.445,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.445,00 · a liquidar R$ 2.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004494/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.