Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
C/C PROEST/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: c/c proest/ufnt - emissão de nota de empenho a vale comercio de materiais ltda, para registro de despesa e execução do orçamento da ufnt, em consonância com o disposto na lei nº 4.320/1964 e pdo 2025, referente à aquisiç…. Valor global contratado: R$ 2.757,90. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 23868.004151/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.757,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.757,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERF… | 5 | R$ 551,58 | R$ 2.757,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.757,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.757,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.757,90 · a liquidar R$ 2.757,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1030 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 2.757,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004151/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.757,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.