Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONSUMO (CABOS, CONECTORES, ELETROCALHAS E CAIXAS DE SOBREPOR) PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA DAS AREAS DESTINADAS A ARMAZENAGEM DE ARMAS E M…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JEFFERSON MESSIAS DA COSTA CLAUDIO (CNPJ 52.761.294/0001-78) para: empenho para aquisicao de consumo (cabos, conectores, eletrocalhas e caixas de sobrepor) para melhoria da infraestrutura e seguranca das areas destinadas a armazenagem de armas e municoes na sede da sprf-rn. dispensa de…. Valor global contratado: R$ 6.033,10. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JEFFERSON MESSIAS DA COSTA CLAUDIOCNPJ 52.761.294/0001-78
- Processooficial
- 08664.008558/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.033,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.033,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOALInstalação / manutenção - equipamento controle acesso pessoal - Solução para controle de acesso (incluindo serviço e materiais, com respectiva instalação no local) aos prédios da Sede da Superintendên… | 21.322 | R$ 28.294,72 | R$ 6.033,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.033,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.033,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.033,00 · a liquidar R$ 6.033,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10A · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 6.033,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.008558/2025-06
valor global após o termo: R$ 6.033,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773934
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.