Contrato federal · Empenho 2025NE002339 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(572,40){SRP4103/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA E SACO DE LIXO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4103
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: prot:15000201(572,40){srp4103/2025}$ empenho para aquisição de luva e saco de lixo conforme requisição srp 4103. Valor global contratado: R$ 572,40. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,40
- Valor globaloficial
- R$ 572,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR AZUL, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 5 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 20 | R$ 24,24 | R$ 484,80 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIAMIDA E FORRADA C/ MANTA TÉRMICA, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO LONGO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE NO PULSO C/ VELCRO, US… | 30 | R$ 2,92 | R$ 87,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,40
- A liquidarcalculado
- R$ 572,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002339 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 572,40 · a liquidar R$ 572,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41936 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002339 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 572,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.