Contrato federal · Empenho 2025NE002698 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(937,50){SRP4499/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4499/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA (CNPJ 49.719.430/0001-57) para: prot:15000201(937,50){srp4499/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e higienização, conforme solicitacao srp 4499/2025.. Valor global contratado: R$ 937,50. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDACNPJ 49.719.430/0001-57
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 937,50
- Valor globaloficial
- R$ 937,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSAOTIVOS ANIÔNICOS/COADJUVANTES/PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADI… | 90 | R$ 1,75 | R$ 157,50 |
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR, COMPOSIÇÃO DISPERSÕES ACRÍLICAS, RESINA FUMÁTICA, COADJUVANT E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOBRILHO, APLICAÇÃO MADEIRA | 15 | R$ 52,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,50
- A liquidarcalculado
- R$ 937,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002698 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,50 · a liquidar R$ 937,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6633 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 937,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002698 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 937,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.