Contrato federal · Empenho 2025NE002771 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP366/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACOES SRPS 4501, 4508 E 4515/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.966.780/0001-67) para: prot:rsrp366/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme solicitacoes srps 4501, 4508 e 4515/2025.. Valor global contratado: R$ 2.560,22. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.966.780/0001-67
- Processooficial
- 23122.029066/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.560,22
- Valor globaloficial
- R$ 2.560,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, LINGUETA OLHAL | 50 | R$ 0,23 | R$ 11,50 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO BARRAMENTOS TRIFÁSICO (ESPINHA DE PEIXE), NEUTRO E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, DE SOBREPOR, MATERIAL CHAPA DE AÇO, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 44 DI… | 2 | R$ 791,61 | R$ 1.583,22 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, DIMENSÕES 60 X 7,5 X 2 CM, POSIÇÃO RELATIVA SOBR… | 50 | R$ 19,31 | R$ 965,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.560,22
- A liquidarcalculado
- R$ 2.560,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002771 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.560,22 · a liquidar R$ 2.560,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2099 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.560,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002771 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029066/2025-67
valor global após o termo: R$ 2.560,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.