Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO DA FAZENDA ESCOLA ALDEIA.
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 42.177.750/0001-83) para: atender despesa com aquisição de materiais agrícolas para atender as necessidades das unidades educativas de campo da fazenda escola aldeia.. Valor global contratado: R$ 10.038,50. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 42.177.750/0001-83
- Processooficial
- 23336.250799.2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.038,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.038,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO CALCÁRIO CALCÍTICO, INGREDIENTES CÁLCIO, FLUOR, MAGNÉSIO E MATÉRIA MINERAL, APLICAÇÃO EM RAÇÃO PARA AVES | 1.000 | R$ 0,94 | R$ 940,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 30 | R$ 62,00 | R$ 1.860,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 50 | R$ 144,77 | R$ 7.238,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.038,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.038,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.038,50 · a liquidar R$ 10.038,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INOVAR COMERC-842 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 2.800,00
- INOVAR COMERC-846 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 7.238,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.250799.2024-72
valor global após o termo: R$ 10.038,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.