Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE CAMPO DO IFBAIANO - CAMPUS VALENÇA. INTERESSADO: CUEC.
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou EXCELENCIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.566.162/0001-55) para: empenho de despesa para aquisição de materiais para manutenção das atividades acadêmicas desenvolvidas na unidade de campo do ifbaiano - campus valença. interessado: cuec.. Valor global contratado: R$ 5.348,70. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- EXCELENCIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.566.162/0001-55
- Processooficial
- 23336.251499.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.348,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.348,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA 1 POL | 10 | R$ 239,94 | R$ 2.399,40 |
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA, DIÂMETRO 12 CM | 87 | R$ 33,90 | R$ 2.949,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.348,70
- A liquidarcalculado
- R$ 5.348,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.348,70 · a liquidar R$ 5.348,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- EXCELENCIA - 293 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 2.399,40
- EXCELENCIA - 288 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 2.949,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.251499.2025-91
valor global após o termo: R$ 5.348,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773982
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.