Contrato federal · Empenho 2025NE000392 · Comprasnet Contratos
C/C CURSO DE EDUCACAO NO CAMPO/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: c/c curso de educacao no campo/ufnt - emissao de nota de empenho a seaopen refrigeracao e moveis ltda, para registro de despesa e execucao do orcamento da ufnt, em consonancia com o disposto na lei nº 4.320/1964 e pdo 20…. Valor global contratado: R$ 7.642,35. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23868.001967/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.642,35
- Valor globaloficial
- R$ 7.642,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA COM DENSIDADES PARA ASSENTO-D26 E 28, ENCO S , REVESTIMENTO COURO, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIA BRAÇOS; ESTOFAMENTO ENCOSTO E ASSENTO REMOV Í, QUANTIDA… | 3 | R$ 2.547,45 | R$ 7.642,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.642,35
- A liquidarcalculado
- R$ 7.642,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000392 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.642,35 · a liquidar R$ 7.642,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1751 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 7.642,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000392 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001967/2025-71
valor global após o termo: R$ 7.642,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.